Menggunakan Overpay untuk memotong pelunasan faktur berikutnya

Contoh kasus : customer ada overpay/lebih bayar sebesar 1 jt. Ada 2 kondisi untuk pengalokasian untuk faktur berikutnya :

Kondisi I Overpay > dari faktur terhutang berikutnya

Misal faktur berikutnya sebesar 700 rb maka cara pelunasannya,

1. Pilih customer lalu pilih Invoice yang akan dilunasi dengan centang kolom Pay.
2. Centang Apply from Credit, Cheque Amount isi 0. Cheque Amount 0 karena tidak ada uang yang masuk ke kas/bank yang dipilih, semua dilunasi dengan kelebihan bayar faktur sebelumnya.

Setelah transaksi diatas diSave & Close, maka Overpay Used di Daftar Penerimaan Pelanggan akan terupdate.

Kondisi ke -2 Faktur dilunasi sebagian dengan overpay.

Misalnya faktur berikut 800 rb, Overpay yang akan digunakan untuk melunasi faktur tsb hanya 500 rb. Maka berikut ini caranya:

1. Pilih customer lalu pilih faktur yang akan dilunasi dengan centang kolom pay.
2. Ubah nilai kolom Payment Amount dibaris faktur yang dipilih sesuai contoh diatas yang semula 800 rb diubah menjadi 500 rb.
3. Centang Apply from Credit, cheque Amount isi 0.

Setelah transaksi diatas di save & close, maka Overpay Used di Daftar Penerimaan Pelanggan akan terupdate.